En esta sección contenida en el manejo de Proveedores en SkyNet aparecerán todas las facturas de Compra, Embarques, Gastos de Servicios y Servicios Facturados, que al subirse al Portal se marcaron con el Estatus Revisión y se mandaron al Buzón.

Esta sección sólo puede ser usada internamente y la idea es que los departamentos de Cuentas x Pagar y Tesorería hagan las operaciones junto con el proveedor si fuera necesario para que queden aceptadas o canceladas.

Es importante señalar en el caso de la venta entre empresas, así como para todos los demás proveedores si el emisor Cancela la factura deberá avisarle al receptor para que pueda también hacer la cancelación.

Para las facturas de Compra (QTFAPN) y Facturas de Embarque (VTFE) el sistema puede generar varias facturas por un CFDI del proveedor.

El número de folios generados para las facturas de Compra depende de las divisiones, grupos de división y clasificaciones de los diferentes tipos de artículo.

Para las facturas de Embarque este depende del número de tipos de transporte que se manejan en los pases de salida.

A continuación, se enumeran algunos de los motivos por los cuales una factura puede aparecer en esta lista:

1.      El proveedor por algún motivo canceló su factura.

2.      Faltó capturar el TC en el sistema (si la factura fuera en una moneda extranjera).

3.      Precio, Cantidad o Descuento por encima del pactado.

4.      Addenda mal capturada (clave de artículo, relación a un documento incorrecto, capturaron mal la partida, referencia no existente, etc.).

5.      El proveedor envió la factura a revisión desde la Captura de Información Complementaria.

6.      La factura en nuestro sistema fue desconfirmada.

7.      Interrupción al procesarse por problemas de comunicación con el servidor.

Acceder desde el explorador al siguiente link:https://skynet.skytex.com.mx

En el recuadro izquierdo en Proveedores en la sección Revisión Facturas se muestran los cuatro tipos de facturas que se manejan.

Seleccionar cualquiera de ellas dando clic

Proveedor: Empresa que proporcionó el bien o servicio.

Fecha Recibida: Fecha en que el proveedor subió su factura al portal.

Folio Factura: Número asignado por el proveedor con el cual identifica su factura.

Serie: Letra con la que el proveedor identifica su factura.

Folio Fiscal(UUID): Folio asignado por el Pack (Proveedor autorizado por el SAT para Certificar el CFDI) cuando se timbra la factura y que se ubica dentro de la cadena XML.

Estado: Estatus en el que se encuentra la factura.

Acciones: Operación a ejecutar dependiendo del estatus de la factura.

Archivos: Documentos correspondientes a la factura exigidos por el SAT subidos por el proveedor y que se pueden descargar para su revisión.

Opción Reprocesar:

Si el problema fuera interno y este se corrigiera se podrá acceder al Portal del Proveedor y re procesarla o también hacerlo desde esta misma pantalla.

Desde aquí también se puede ver el problema dando clic en Incompleta [Reprocesar] en la columna de Estado.

Opción Cancelar:

Esta opción está diseñada para indicar en el Portal de Proveedores que un CFDI fue cancelado ante el SAT, por lo que previamente el proveedor nos debe avisar y a su vez nosotros corroborarlo en el módulo de Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet en el siguiente linkhttps://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/

Para cancelarla dar clic en el icono siguiente

Al hacerlo aparecerá un aviso y se habilitará el botón de Continuar cuando se haya seleccionado el check box y capturado el motivo.

Una vez cancelada la factura desaparece de la lista.

Opción desligar:

Elimina el CFDI del portal y el proveedor deberá hacer el procedimiento de subida de nuevo. Esta opción solo aplicará para las facturas que manejan Addenda.

Dando clic en el icono aparecerá el aviso:

Al dar clic en desligar se abrirá en automático el portal del proveedor para permitir el procedimiento de subida de la factura.